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澳门葡京捕鱼官方2020年度部门决算情况说明

2021-08-31 09:33:03来源: 重庆市葡京官方注册0 条评论

一、  部门基本情况

(一)职能职责

一是坚持党的领导;二是加强政治引领和思想引导;三是坚持围绕中心服务大局;四是依法依章程独立自主开展工作;五是团结联系服务文艺工作者;六是拓展葡京官方注册组织覆盖面;七是组织开展文艺精品创作;八是扩大和加强对外文化交流;九是积极参与社会管理服务;十是研究指导葡京官方注册自身改革和建设。

(二)机构设置

葡京官方注册机关内设:办公室、组织人事部、组织联络部、文艺工作部、理论研究室(文艺网络宣传中心),按有关规定设立机关党委。所属事业单位:重庆市文艺家活动中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括澳门葡京捕鱼官方(本级)、重庆市葡京官方注册协会。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,922.33万元,支出总计2,922.33万元。收支较上年决算数 减少424.76万元、 下降 12.7%,主要原因是经费压减,以及2019年有部分项目是一次性项目,2020年该项目无延续,导致预算收入减少。

2.收入情况。2020年度收入合计2,575.60万元,较上年决算数减少722.40万元,下降21.9%,主要原因是经费压减,以及2019年有部分项目是一次性项目,2020年该项目无延续,预算收入减少。其中:财政拨款收入2,323.18万元,占90.2%;其他收入252.42万元,占9.8%。此外,年初结转和结余346.74万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,728.51万元,较上年决算数减少271.84万元,下降9.1%,主要原因是收入减少,相应支出减少。其中:基本支出 1,381.59万元,占50.6%;项目支出1,346.93万元,占49.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余193.82万元,较上年决算数减少152.92万元,下降44.1%,主要原因是预算资金到位,严格把握项目支付进度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,323.18万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少571.87万元,下降19.8%。主要原因是经费压减以及2019年有部分项目是一次性项目,2020年该项目无延续,预算收入减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,323.18万元,较上年决算数减少562.13万元,下降19.5%。主要原因是经费压减。较年初预算数增加203.84万元,增长9.6%。主要原因是追加项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,321.86万元,较上年决算数减少573.19万元,下降19.8%。主要原因是经费压减。较年初预算数增加202.52万元,增长9.6%。主要原因是追加项目资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.32万元,较上年决算数增加1.32万元,增长100%,主要原因是因为项目经费按预算执行,但项目在执行中有经费结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,821.15万元,占78.4%,较年初预算数增加47.77万元,增长2.7%,主要原因是项目资金压缩的同时又追加预算,导致总体预算增加,支出增加。

(2)教育支出1.39万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与预算保持一致。

(3)文化旅游体育与传媒支出216.34万元,占9.3%,较年初预算数增加176.51万元,增长443.2%,主要原因追加了财政预算,增加了宣传文化专项支出。

(4)社会保障与就业支出171.75万元,占7.4%,较年初预算数减少21.75万 元,下降11.2%,主要原因是年初的健康休养费调减,人员政策清算费增加,总体减少。(5)卫生健康支出57.71万元,占2.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与预算保持一致。

(6)住房保障支出53.53万元,占2.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与预算保持一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,379.18万元。其中:人员经费1,173.37万元,较上年决算数减少176.59万元,下降13.1%,主要原因是2019年考核经费在2019年发放部分,2020年只补发了不足部分,年初的健康休养费调减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。公用经费205.81万元,较上年决算数减少27.48万元,下降11.8%,主要原因是因疫情控制了公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.43万元,较年初预算数减少47.98万元,下降93.3%,主要原因是疫情影响,无出国访问、学习、培训安排,公务车运行维护费、接待费减少。较上年支出数减少21.60万元,下降86.3%,主要原因是疫情影响,无出国访问、学习、培训安排,公务车运行维护费、接待费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于疫情影响,无出国访问、学习、培训安排。费用支出较年初预算数减少18.00万元,下降100%,主要原因是疫情影响,无出国访问。较上年支出数减少16.98万元,下降100%,主要原因是疫情影响,无出国访问。

公务车购置费0.00万元,是因为2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是与预算保持一致。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是与上年持平。

公务车运行维护费2.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少21.00万元,下降91.3%,主要原因是疫情影响,因公出行减少。较上年支出数减少4.31万元,下降68.3%,主要原因疫情影响,因公出行减少。

公务接待费1.43万元,主要用于接待四川省葡京官方注册系统干部综合素能综合提升培训班赴渝交流、接待垫江葡京官方注册等。费用支出较年初预算数减少8.98万元,下降86.3%,主要原因是因为疫情影响,接待批次和人数减少。较上年支出数减少0.31万元,下降17.8%,主要原因是疫情影响,接待批次和人数减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待6批次147人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费97.29元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.67万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出205.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费等。 机关运行经费较上年决算数减少27.48万元,下降11.8%,主要原因是人员经费减少。

本年度会议费支出0.60万元,较上年决算数减少17.23万元,下降96.6%,主要原因是疫情影响,会议减少。本年度培训费支出 37.67万元,较上年决算数减少25.42万元,下降40.3%,主要原因是疫情影响,培训减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是被机关事务管理局征用。单价50万元(含)以上通用设备4台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额85.68万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出85.68万元。授予中小企业合同金额85.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购活动中心大楼运行物管费。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金289.28万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,我单位在项目实施过程中严格按照预算与执行、资金分配与使用,发现问题及时督促整改,确保绩效目标顺利完成。

(二)绩效自评结果

 

部门整体绩效自评表


主管部门

259-澳门葡京捕鱼官方

财政处室

002-教科文处

自评总分
 
  (分)

100


联系人

姜劲松

联系电话

67722389


项目资金
 
  (万元)


年初预算数

全年(调整)
 
  预算数

全年执行数

执行率
 
  (%)

执行率
 
  权重

执行率得分
  (分)


年度总金额

2,119.34

1,999.38

1,999.38

100

10

10


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


一是把握正确导向,强化理论武装,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神统领文艺工作。二是树立主业意识,狠抓文艺创作,以高度的文化自信出作品出人才。三是落实主题责任,加强党的建设,推动葡京官方注册系统在新时代展现新作为。


完成年初目标





绩效指标

指标名称

计量
  单位

指标
  性质

年初
  指标值

调整
  指标值

全年
  完成值

得分系数
  (%)

指标权重
  (分)

指标得分
  (分)

是否核心
  指标



官方网站发文

200

200

260

100

10

10

非核心指标



微信公众号发文

200

200

300

100

10

10

非核心指标



文艺家活动中心大楼正常运转

%

=

100

100

100

100

10

10

核心指标



保障各协会日常工作正常运行

%

=

100

100

100

100

20

20

核心指标



艺术展览、剧场演出、艺术交流

=

12

12

12

100

10

10

核心指标



艺术交流、剧场演出、艺术交流场次

20

20

28

100

20

20

核心指标



中青年文艺骨干研修班

50

50

55

100

20

20

核心指标















 

 

一级项目自评表


项目名称

文艺家活动中心运行经费(政府购买服务)

项目编码

1920A259【3540】

自评总分
 
  (分)

100


主管部门

259-澳门葡京捕鱼官方

财政处室

002-教科文处

联系人

姜劲松

联系电话

67722389


项目资金
 
  (万元)


年初预算数

全年(调整)
 
  预算数

全年执行数

执行率
 
  (%)

执行率
 
  权重

执行率得分
  (分)


年度总金额

115

97.25

97.25

100

10

10


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


2020年重庆市文艺家活动中心全年举办艺术展览、剧场演出、艺术交流等公益性活动共20次,服务群众,让群众满意;推动市文艺家活动中心运行的科学化、规范化、专业化、精细化管理,坚持服务基层、服务群众、服务文艺工作者。


完成年初目标





绩效指标

指标名称

计量
  单位

指标
  性质

年初
  指标值

调整
  指标值

全年
  完成值

得分系数
  (%)

指标权重
  (分)

指标得分
  (分)

是否核心
  指标



艺术展览、剧场演出、艺术交流等公益性活动

场次

20

20

21

100

35

35

核心指标



艺术展览、剧场演出、艺术交流等公益性活动时间

 

 

=

12

12

12

100

35

35

核心指标



群众满意度

%

90

90

91

100

30

30

非核心指标


 

 

 

 

二级项目自评表


项目名称

文艺家活动中心运行经费(政府购买服务)

项目编码

1920A259【3540】

自评总分
 
  (分)

100


主管部门

259-澳门葡京捕鱼官方

财政处室

002-教科文处

联系人

姜劲松

联系电话

67722389


项目资金
 
  (万元)


年初预算数

全年(调整)
 
  预算数

全年执行数

执行率
 
  (%)

执行率
 
  权重

执行率得分
  (分)


年度总金额

115

97.25

97.25

100

10

10


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


2020年重庆市文艺家活动中心全年举办艺术展览、剧场演出、艺术交流等公益性活动共20次,服务群众,让群众满意;推动市文艺家活动中心运行的科学化、规范化、专业化、精细化管理,坚持服务基层、服务群众、服务文艺工作者。


完成年初目标





绩效指标

指标名称

计量
  单位

指标
  性质

年初
  指标值

调整
  指标值

全年
  完成值

得分系数
  (%)

指标权重
  (分)

指标得分
  (分)

是否核心
  指标



艺术展览、剧场演出、艺术交流等公益性活动

场次

20

20

21

100

35

35

核心指标



艺术展览、剧场演出、艺术交流等公益性活动时间

=

12

12

12

100

35

35

核心指标



群众满意度

%

90

90

91

100

30

30

非核心指标


 

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67722389

 

 附件:

澳门葡京捕鱼官方_收入支出决算总表01.xls

澳门葡京捕鱼官方_收入决算表02.xls

澳门葡京捕鱼官方_支出决算表.03xls.xls

澳门葡京捕鱼官方_财政拨款收入支出决算总表.04xls.xls

澳门葡京捕鱼官方_一般公共预算财政拨款收入支出决算表.05xls.xls

澳门葡京捕鱼官方_一般公共预算财政拨款基本支出决算表06.xls

澳门葡京捕鱼官方_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表07.xls

澳门葡京捕鱼官方_机构运行信息表08.xls

澳门葡京捕鱼官方_国有资本经营预算财政拨款支出决算表09.xls











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